Resoluciones de Gerencia de Administración

APROBAR el Plan de Actividad denominado "Mantenimiento de la Trocha Carrozable en el Sector Playa Tres Cruces en el C.P. Vila Vila, del Distrito de Sama, Provincia de Tacna, Departamento de Tacna", con un presupuesto total de S/364,881.38 (Trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos ochenta y uno con 38/100 soles).

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por la CPC. CLAUDIA ESCARLETH SILVA CHIPOCO, por el importe de S/ 342.50 (Trescientos cuarenta y dos con 50/100 soles), correspondiente a gastos efectuados en beneficio de la municipalidad.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor GRUPO ADECCO V & O E.I.R.L. por el monto de S/ 867.00 (Ochocientos sesenta y siete con 00/100 soles), correspondiente aa lala Orden de Compra N° 0592-2025 de concepto "PIN INSTITUCIONAL". 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor REPRESENTACIONES PACIFICO G.Y.M. S.A.C. por el monto de S/ 19,928.00 (Diecinueve mil novecientos veintiocho con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0373-2023 por concepto de "COMBUSTIBLE".

RECONOCER en calidad de DEUDA a favor del ING. DAVID ROBERTO MAMANI HUICHI, la Obligación pendiente de pago correspondiente, por concepto de Vacaciones Truncas por el monto de S/. 2 962.69.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CHARAÑA LAURA JOSE LUIS por el monto de S/ 3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2003-2025 de concepto "SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO".

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por la ABOG. BETTY KIOKO LOPEZ TANG, por el importe de S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 soles), correspondiente al "SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS Y ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA POR LA PARTICIPACIÓN EN ACTO PROTOCOLAR DEL PRIMER CONCURSO DE MARINERA Y CABALLO PERUANO DE PASO – FESTITUR SAMA 2026".

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por la ABOG. BETTY KIOKO LOPEZ TANG, por el importe de S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 soles), correspondiente al "SERVICIO DE DECORACIÓN Y ATENCIÓN EN ACTO PROTOCOLAR EN EL XX ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL VIRGEN DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE SAMA".

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por el C.P.C. HELMER JOEL FERNANDEZ CHAPARRO, por el importe de S/ 3,250.00 (Tres mil doscientos cincuenta con 00/100 soles), correspondiente a gastos necesarios para el "SERVICIO DE DECORACIÓN Y ATENCIÓN EN ACТО PROTOCOLAR POR ANIVERSARIO DEL ANEXO DE VALLE BAJO DEL DISTRITO DE SAMA".

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por el C.P.C. HELMER JOEL FERNANDEZ CHAPARRO, por el importe de S/ 450.00 (Cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles), correspondiente a gastos necesarios y de atención inmediata en beneficio de la Municipalidad Distrital de Sama.

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por la ABOG. BETTY KIOKO LOPEZ TANG, por el importe de S/ 526.00 (Quinientos veintiséis con 00/100 soles), correspondiente a gastos efectuados por el servicio de atención de refrigerios para los señores regidores. Ello en base al Informe N° 0792-2026/GPP-GM/MDS-T emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por la ABOG. BETTY KIOKO LOPEZ TANG, por el importe de S/ 1,826.10 (Mil ochocientos veintiséis con 10/100 soles), correspondiente a gastos efectuados por la publicación del Aviso Oficial N° 0010-2026-ANA-AAA.CO-ALA.CL.

RECONOCER la deuda a favor del PORRAS RODRIGUEZ ALEX AUGUSTO por el  S/. 2,200.00 (Dos mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 0547-2025 de concepto "SERVICIO DE ESCANEO DE PARTIDAS DE DEFUNCIÓN 1939-2010" . 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor CANAZA RODRIGO GERARDO por el monto de S/ 13,000.00 (Trece mil con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1477- 2025 de concepto "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TREN DELANTERO DE TRACTOR AGRICOLA 06 JHON DEERE (A TODO COSTO)"

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por el ING. MARLON ALEXIS SALINAS QUISPE, por el importe de S/ 339.00 (Trescientos treinta y nueve con 00/100 soles), correspondiente a gastos efectuados para el proyecto de inversión pública denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO, LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN PROVISIONAL DE DESECHOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE SAMA – PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI 2626514.

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por la ABOG. BETTY KIOKO LOPEZ TANG, por el importe de S/ 1,000.00 (Mil con 00/100 soles).

APROBAR los viáticos para la comisión de servicios y estadía, del CPC. HELMER JOEL FERNANDEZ CHAPARRO en su condición de Gerente Municipal, los días 08, 09 y 10 de septiembre del 2026, para una reunión de coordinación ante la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas.

APROBAR los viáticos para la comisión de servicios y estadía, en la ciudad de Lima del señor RICHARD SANTOS CALIZAYA PIMENTEL en su calidad de alcalde, los días 08, 09 y 10 de septiembre del 2026, para una reunión de coordinación ante la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas, por el monto de S/ 1,140.00.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor AGM CONSTRUCCIONES E.I.R.L. por el monto de S/ 24,000.00 (Veinticuatro mil con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1677-2023 de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA". 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor INVERSIONES CHURA Y SERVICIOS GENERALES JP & FG E.I.R.L. por el monto de S/ 660.00 (Seiscientos sesenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0741-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE TONER".

RECTIFICAR de oficio el error material incurrido tanto en la parte considerativa de su párrafo décimo octavo como la parte resolutiva, de la RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 124-2025-GAGM-A/MDS.

RECTIFICAR de oficio el error material incurrido en la parte resolutiva, de la RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 209-2026-GA-GM-A/MDS, únicamente respecto de la correcta digitación del precisado del monto precisado Item N° 1 (Saldo de deuda de pactos colectivos periodo 2011 al 2021).

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por la ABOG. BETTY KIOKO LOPEZ TANG, por el importe de S/2,800.00 (Dos mil ochocientos con 00/100 soles), correspondiente a gastos efectuados para la participación del señor Alcalde en las actividades y actos protocolares por el 154° Aniversario de Creación Política del Distrito de Calana.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor OVIEDO PAREDES GONZALO JOEL por el monto de S/ 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2129-2025 de concepto "ALQUILER DE ANDAMIOS METÁLICOS".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor OVIEDO PAREDES GONZALO JOEL por el monto de S/ 3,240.00 (Tres mil doscientos cuarenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2128-2025 de concepto "ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor COMERCIAL NUEVO SOL E.I.R.L. por el monto de S/ 690.00 (Seiscientos noventa con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1732-2025 de concepto "IMPRESIÓN DE VOLANTES".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor DISTRIBUIDORA ACUARELA S.A.C. por el monto de S/ 675.55 (Seiscientos setenta y cinco con 55/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0648-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO".

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE DE TRABAЈО a favor de la ABOG. DEYSI CHOQUECAHUA MORALES para la realización del "PLAN DISTRITO DE САВЕСITAS BLANCAS CELEBRACION POR EL DIA DEL ADULTO MAYOR AGOSTO DEL DISTRITO DE SAMA 2026.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXA'S SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA por el monto de S/ 9,400.00 (Nueve mil cuatrocientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0233-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIDAD ESCOLAR". 

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor del LIC. FIDEL ROGGER ALAVE QUISPE para la realización del "PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES, CÍVICAS Y CONMEMORATIVAS EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL DISTRITO DE SAMA - 2026".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CALIZAYA VARGAS KEILA JOHANA por el monto de S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2955-2023 de concepto "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME FINAL".

RESOLUCION DE ALCALDIA N°139-2026-A-MDS

RESOLUCION DE ALCALDIA N°139-2026-A-MDS-FE-DE-ERRATAS

APROBAR la programación de una (01) inversión no programada (INP) en la cartera de Inversiones de la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2026-2028, de la Municipalidad Distrital de Sama, aprobada mediante la Resolución de Alcaldia N° 022-2025-A-MDS de fecha 26 de febrero del 2026, conforme el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución de Alcaldia.

RECONOCER en calidad de DEUDA a favor de la CPC. CLAUDIA ESCARLETH SILVA CHIPOCO, la Obligación pendiente de pago correspondiente, por concepto de Vacaciones Truncas por el monto de S/ 2,702.79 (Dos mil setecientos dos con 79/100 soles).

APROBAR la devolución por concepto de VISACIÓN DE PLANOS, a favor del señor GERMAN ELOY SUPO QUISPESIVANA, Correspondiente al Recibo № 0016923-2025, por el monto total de S/ 90.00 (Noventa con 00/100 soles) y por los fundamentos antes expuestos en la parte considerativa de la presente.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor GOMEZ SUPO ROSA por el monto de S/11,500.00 (Once mil quinientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 0929-2024 (TERCERA VALORIZACIÓN) de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER 4 - 6 TON".

RECONOCER la deuda a favor del HERNANDEZ CENTENO MARCOS WILFREDO por el monto de S/ 600.00 (Seiscientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 0547-2025 de concepto "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PREMIOS ESCOLARES PARA CONCURSO DE PANCARTAS".

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por el ING. MARLON ALEXIS SALINAS QUISPE, por el importe de S/ 197.00 (Ciento noventa y siete con 00/100 soles), correspondiente a gastos efectuados para el proyecto.

DECLARAR PROCEDENTE, conceder al servidor PIER ADRIAN BENJI TURPO ANAHUA quien ocupa el cargo de Asistente Técnico en el IOARR "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE AULA, JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS Y EQUIPO DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) PRONOEI (OSITOS, TRAVESURAS, VIRGEN DE LAS NIEVES, SAN JERONIMO, ABEJITAS), EN EL DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA Y DEPARTAMENTO DE TACNA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor REPRESENTACIONES PACIFICO GY M S.A.C. por el monto de S/ 17,055.00 (Diecisiete mil cincuenta y cinco con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0295-2023 de concepto "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE".

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor del CPC. HELMER JOEL FERNANDEZ CHAPARRO para la realización del Plan de Trabajo "ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS POR EL DÍA DEL PESCADOR EN EL ANEXO DE VILA VILA - DISTRITO DE SAMA".

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor del LIC. FIDEL ROGGER ALAVE QUISPE para la realización del Plan de Trabajo "HOMENAJE POR EL DÍA DEL CAMPESINO".

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor de la CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA para la realización del Plan de Trabajo "JORNADA DE INTEGRACIÓN Y RECONOCIMIENTO AL PADRE TRABAJADOR MUNICIPAL 2026”.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXA's SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA por el monto de S/ 2,904.00 (Dos mil novecientos cuatro con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0650-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXA'S SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA por el monto de S/ 3,160.00 (Tres mil ciento sesenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0311-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL CIAM”.

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor del CPC. HELMER JOEL FERNANDEZ CHAPARRO para la realización del Plan de Trabajo "ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS POR EL 40° ANIVERSARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DEL ANEXO DE VILA VILA".

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor de la CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA para la realización del Plan de Trabajo "PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARES, CEREMONIA CENTRAL Y DESFILE CIVICO POR EL XL (40°) ANIVERSARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DEL ANEXO VILA VILA, DISTRITO DE SAMA”.

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por la ABOG. BETTY KIOKO LOPEZ TANG, por el importe de S/ 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 soles)

RECONOCER la deuda a favor del proveedor KEVIN'S TOTAL E.I.R.L. por el monto de S/ 1,900.00 (Mil novecientos con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 2114-2025 de concepto "SERVICIO DE SUM. E INST. DE TABIQUERÍA DRAYWALLE E=10 CM".

DECLARAR PROCEDENTE, Conceder al servidor BRAULIO GOMEZ CAZA, LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES por el periodo de cuatro (04) días calendario; con eficacia anticipada a partir del 10 al 13 de junio del presente año, por el motivo de asistencia a capacitación en el "CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES - EDICIÓN 2026".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor INVERSIONES CHURA Y SERVICIOS GENERALES JP & FG E.I.R.L. por el monto de S/ 980.00 (Novecientos ochenta con 00/100 soles), correspondientea Orden de Compra N° 0769-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA".

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por la ABOG. BETTY KIOKO LOPEZ TANG, por el importe de S/ 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles), correspondiente a gastos efectuados para la participación del señor Alcalde en las actividades y actos protocolares como forma de representación institucional de la Municipal.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS por el monto de S/ 10,759.61 (Diez mil setecientos cincuenta y nueve con 61/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1889-2025 de concepto "SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PÓLIZA VIDA LEY POR 1 AÑO PARA PERSONAL NOMBRADO Y PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA".

 RECONOCER la deuda a favor del proveedor CORPORACIÓN LEMCON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por el monto de S/ 3,130.00 (Tres mil ciento treinta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1220-2025 de concepto "SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS DE CONCRETO, DENSIDAD INSITU Y DISEÑO DE MEZCLA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor HINOJOSA CHOQUEJA DINA MARIELA por el monto de S/ 3,117.70 (Tres mil ciento diecisiete con 70/100 soles), correspondiente a Orden de Compra N° 0123-2025 de concepto "ÚTILES DE ESCRITORIO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor D & D RODRI E.I.R.L. por el monto de S/ 24,000.00 (Veinticuatro mil con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio Nº 1694-2025 de concepto "SERVICIO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE TANQUE ELEVADO Y ESCALERA DE GATO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CONTRERAS PEÑALOZA LIZETH VIVIANA por el monto de S/ 1,000.00 (Mil con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio №° 2124- 2025 de concepto "SERVICIO DE APOYO EN PSICOLOGÍA".

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor de la ARQ. ANA MARIA INCACUTIPA TURPO, para gastos relacionados con los trámites necesarios para dar cumplimiento con la formulación (Ficha Técnica) - Certificado de búsqueda catastral de terreno, de los Proyectos de Inversión, por el monto de S/ 442.50 (Cuatrocientos cuarenta y dos con 50/100 soles).

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor del LIC. FIDEL ROGGER ALAVE QUISPE para la realización del Plan de Trabajo "DÍA DE LA BANDERA - 07 DE JUNIO 2026" aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 092-2026-GM/MDS con el objetivo de fomentar e inculcar los valores cívico patriótico el respeto a los símbolos patrios y la identidad nacional en los ciudadanos y estudiantes en el Distrito de Sama.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SERVICIOS EN INGENIERÍA OBRAZUL S.R.L. por el monto de S/ 14,550.00 (Catorce mil quinientos cincuenta con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 0134-2025 (CUARTO ENTREGABLE) de concepto "SERVICIOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO".

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por el ING. MARLON ALEXIS SALINAS QUISPE, por ei importe de S/ 539.00 (Quinientos treinta y nueve con 00/100 soies), correspondiente a gastos efectuados para el proyecto de inversión pública denominado.

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor del ING. JULIO EDGAR HERRERA ROQUE, para la ejecución del Plan de Trabajo "AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2026 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAМА" aprobado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 088-2026-A-MDS, por el monto de S/ 5,595.00 (Cinco mil quinientos noventa y cinco con 00/100 soles).

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por LA ARQ. YESSICA IVONE LUNAZCO BLANCO, por el importe de S/ 159.90 (Ciento cincuenta y nueve con 90/100 soles), correspondiente a gastos relacionados con los trámites dede derechos registrales a la SUNARP.

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por LA ARQ. YESSICA IVONE LUNAZCO BLANCO, por el importe de S/ 906.30 (Novecientos seis con 30/100 soles), correspondiente a gastos relacionados con los trámites de derechos registrales a la SUNARP por concepto.

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor del LIC. ADM. EDWIN CALIZAYA APAZA, para la ejecución del Plan de Trabajo "PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DEL DISTRITO DE SAMA PARA EL AÑO FISCAL 2027".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor OLIVERA BERNEDO YOVANITA por el monto de S/ 3,039.00 (Tres mil treinta y nueve con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Compra N° 00019-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS JCC-ALE E.I.R.L. por el monto de S/ 4,620.00 (Cuatro mil seiscientos veinte con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 0776-2025 (6TA VALORIZACIÓN) de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4 DOBLE CABINA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor LOPEZ VILCA MAXIMO por el monto de S/ 1,900.00 (Mil novecientos con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1028-2025 (SEXTO ENTREGABLE) de concepto "SERVICIO DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAМА".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor HINOJOSA CHOQUEJA DINA MARIELA por el monto de S/ 2,053.50 (Dos mil cincuenta y tres con 50/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0047-2025 de concepto "ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO GASTOS GENERALES".

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor del CPC HELMER JOEL FERNANDEZ CHAPARRO, para cubrir gastos correspondientes a notificaciones mediante carta simple y/o carta notarial a los ex residentes de obras y proyectos de la Entidad, por el monto de S/ 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles).

RECONOCER la deuda a favor del proveedor YOVANITA OLIVERA BERNEDO por el monto de S/ 2,132.90 (Dos mil ciento treinta y dos con 90/100 soles), correspondiente a Orden de Compra N° 0431-2024 de concepto "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MANT. OFICINA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor HINOJOSA CHOQUEJA DINA MARIELA por el monto de S/ 964.00 (Novecientos sesenta y cuatro con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0114-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CERRO BLANCO INGENIEROS S.A.C. por el monto de S/ 10,500.00 (Diez mil quinientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1898-2025 de concepto "ALQUILER DE CAMIONETA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor D & D RODRI E.I.R.L. por el monto de S/3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1724-2025 de concepto "SERVICIO E SUMINISTRO DE INSTALACIÓN BARRA DE DISCAPACITADO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor D & D RODRI E.I.R.L. por el monto de S/ 5,500.00 (Cinco mil quinientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1725-2025 de concepto "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CON VIDRIOS TEMPRADOS DE 6MM".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor ILLACUTIPA HUARICALLO AYDE LOURDES por el monto de S/ 1040.00 (Mil cuarenta con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1716-2025 (SEGUNDO PARCIAL) de concepto "SERVICIO DE MAQUINARIA LIVIANA".

APROBAR la devolución por concepto de alquiler de maquinaria seca, a favor del señor MAURICIO PEDRO PILCO FLORES, correspondientes a los Recibos N° 0013056-2025 y N° 0017484-2026, por el monto total de S/ 57.00 (Cincuenta y siete con 00/100 soles) y por los fundamentos antes expuestos en la parte considerativa de la presente.

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por la C.P.C. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, por el importe de S/ 177.60 (Ciento setenta y siete con 60/100 soles), correspondiente a gastos necesarios y de cancelación inmediata, para el pago de un suministro de luz para el funcionamiento de las labores administrativas.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor JIMENEZ CHOQUECOTA ALIPIO HUGO por el monto de S/ 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N 1106-2025 de concepto "SERVICIO DE SUM. E INTS. DE CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40M X 3.60M CON GIGANTOGRAFIA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor FERRESUR TACNA E.I.R.L. por el monto de S/ 670.00 (Seiscientos setenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N°0552-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE AGREGADOs".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor GRUPO ADECCO V & O E.I.R.L. por el monto de S/ 881.00 (Ochocientos ochenta y uno con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0737-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SELLAR JUNTAS DE DILATACIÓN".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor GIGLIO WILLIAMS VICTOR DANILO ANDRE por el monto de S/ 2,200.00 (Dos mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 0535-2024 de concepto "SERVICIO DE ESCANEO DE PARTIDAS MATRIMONIALES 1939 - 2010".

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor de la CPC CLAUDIA ESCARLETH SILVA CHIPOCO, para la realización del Plan de Trabajo "HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL POR EL DÍA DE LA MADRE".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS JCC-ALE E.I.R.L. por el monto de S/ 4,620.00 (Cuatro mil seiscientos veinte con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 0776-2025 (7MA VALORIZACIÓN) de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4 DOBLE CABINA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor GOMEZ SUPO ROSA por el monto de S/ 12,000.00 (Doce mil con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 0929-2025 (SEGUNDA VALORIZACIÓN) de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER 4 - 6 TON".

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor del CPC HELMER JOEL FERNANDEZ CHAPARRO, para la realización del Plan de Trabajo "PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE CÍVICO POR EL LXXXIII (83°) ANIVERSARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ".

DAR POR CONCLUIDA la LICENCIA SIN GOCE DE HABER a favor del CPC. CARLOS ANSELMO MELÉNDEZ BERRIOS, servidor nombrado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 de la Municipalidad Distrital de Sama, por las razones expuestas en la presente resolución.

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor de la CPC ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA Con DNI N 45815744, para la realización del Plan de Trabajo "SERVIR CON EL CORAZÓN, TRABAJAR CON EXCELENCIA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SANJINEZ MENDOZA MICHAEL ANTONY por el monto de S/ 10,000.00 (Diez mil con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1700-2025 de concepto "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO TIPO 01". 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor KEVIN'S TOTAL E.I.R.L. por el monto de S/ 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2089-2025 de concepto "SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA PINTADO DE PAREDES Y CIELO RASO".

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor de la ABOG. BETTY KIOKO LÓPEZ TANG, para gestionar los trámites correspondientes para la asistencia de la regidora Rosa Mercedes Montoya Rivera a la "XV JORNADA DE CAPACIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL PERÚ".

APROBAR los viáticos para la comisión de servicios y estadía, en la ciudad de Lima de la señora ROSA MERCEDES MONTOYA RIVERA en su condición de regidora, del 30 de abril al 02 de mayo del 2026, para su participación en la "XV JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL PERU".

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor de la CPC ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA Con DNI N°45815744, para la realización del Plan de Trabajo "ENFOQUE EN RECONOCIMIENTO Y VALOR INSTITUCIONAL"

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor del LIC. FIDEL ROGGER ALAVE QUISPE para la realización del Plan de Trabajo "DÍA DE LA MADRE" aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 058-2026-GM/MDS, por el monto de S/ 42,000.00 (Cuarenta y dos mil con 00/100 soles).

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SERVICIOS Y REPUESTOS CALLOSANI E.I.R.L. por el monto de S/ 1,030.00 (Mil treinta con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Compra N° 0298-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE FILTRO Y GRASA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SERVICIOS Y REPUESTOS CALLOSANI E.I.R.L. por el monto de S/ 1,030.00 (Mil treinta con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Compra N° 0680-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE GRASA EP2".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor NEGOSER ARAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por el monto de S/ 3,095.80.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor TURPO LUPACA ARTURO LUIS por el monto de S/ 15,000.00 (Quince mil con 00/100 soles), correspondientea Orden de Servicio N° 2096-2025 de concepto "SERVICIO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ESCALERA DE GATO Y ESCALERAS DE ACCESO".

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor de la ING. NADIA PÁMELA JANETTE OCHOA MIRELIS identificada con DNI N° 71275623, gastos administrativos al ministerio de Cultura para obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (CIRAS) para el Proyecto.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - GRUPO SANTA DE S.A.C. por el monto de S/ 39,759.84 (Treinta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve con 84/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0674-2025 (TERCERA ENTREGA) de concepto "ADQUISICION DE CEMENTO".

APROBAR los viáticos para la comisión de servicios y estadía, en la ciudad de Lima del señor RICHARD SANTOS CALIZAYA PIMENTEL en su calidad de alcalde, los días 20, 21 y 22 de abril del 2026, para su participación en el evento Público de reconocimiento de la Novena Edición del Premio Nacional "SELLO MUNICIPAL: INCLUIR PARA CRECER, GESTIÓN LOCAL PARA LAS PERSONAS” 2025, por el monto de S/ 1,140.00 (Mil ciento cuarenta con 00/100 soles).

RECONOCER la deuda a favor del proveedor MAMANI GUTIERREZ CONTRATISTAS S.A.С. – MAGUC S.A.C. por el monto de S/ 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1310-2025 de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor ESTACIONES DE SERVICIO LUMIC S.A.C. por el monto de S/ 11,875.00 (Once mil ochocientos setenta y cinco con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0403-2025 (SEPTIMA VALORIZACIÓN) de concepto "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE”.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor NEGOSER ARAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por el monto de S/ 1,260.00 (Mil doscientos sesenta con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Compra N° 0793-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO".

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por LA ARQ. YESSICA IVONE LUNAZCO BLANCO, por el importe de S/ 213.20 (Doscientos trece con 20/100 soles), correspondiente a gastos relacionados con los trámites de derechos registrales a la SUNARP por concepto de RECTIFICACIÓN DE ÁREAS (PROPIEDAD), LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DE PREDIOS RURALES, en atención al Proyecto "MEJORAMIENTO DEL CATASTRO URBANO RURAL Y LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO DE SAMA - PROVINCIA DE TACNA - TACNA".

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por la C.P.C. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, por el importe de S/ 338.00 (Trescientos treinta y ocho con 00/100 soles), correspondiente a gastos necesarios y de cancelación inmediata, para la compra de bienes requeridos para el funcionamiento de las labores administrativas.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SALAS NIEVES LINDA JANICE por el monto de S/ 6,000.00 (Seis mil con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1528-2025 (SEGUNDO ENTREGABLE) de concepto "ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor LATINO SUR CONTRATISTAS E.I.R.L. por el monto de S/ 12,360.00 (Doce mil trescientos sesenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1899-2025 de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION BARANDA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor MACRO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA por el monto de S/ 10,200.00 (Diez mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 0236-2025 de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER 4 -6 TON".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CASTRO VELASCO LUIS ALBERTO por el monto de S/ 4,500.00 (Cuatro mil quinientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 0610-2025 de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS". 

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor de la ARQ. YESSICA IVONE LUNAZCO BLANCO identificada con DNI N° 70453518, para gastos relacionados con los trámites de derechos registrales SUNARP para el Proyecto "MEJORAMIENTO DEL CATASTRO URBANO RURAL Y LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO DE SAMA.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SALUD INMACULADA S.A.C. por el monto de S/ 1,000.00 (Mil con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 2111-2025 de concepto "SERVICIO DE EXÁMENES MEDICO PREOCUPACIONAL".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor COMERCIAL ALISSON E.I.R.L. por el monto de S/ 6,000.00 (Seis mil con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1562-2025 de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP INC. CHOFER".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor ZANGA URURI JESUS por el monto de S/ 6,000.00 (Seis mil con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2043-2025 de concepto "SERVICIO DE MODULOS PREFABRICADOS".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor MACRO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C. por el monto de S/ 1,620.00 (Mil seiscientos veinte con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2037-2025 de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor INVERSIONES CHURA Y SERVICIOS GENERALES JP & FG E.I.R.L. por el monto de S/ 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1910-2025 de concepto "SERVICIO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESIÓN".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor BAHAMONDES VALDIVIA ADAN MANUEL por el monto de S/ 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1535-2025 de concepto "CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES".

RECONOCER la deuda respectoa las CUOTAS N° 06, 07 y 08 de DEUDAS DERIVADO DE PACTOS COLECTIVOS PERIODO 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021, aprobado mediante Resolución de Gerencia de Administración N° 124-2025-GA-GMA/MDS, siendo la suma correspondiente de S/ 18,000.00.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor MAQUERA MAMANI ELISA por el monto de S/ 1,460.00 (Mil cuatrocientos sesenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1897-2025 de concepto "SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor GRUPO GEPESA & CIA E.I.R.L. por el monto de S/ 22,145.00 (Veintidós mil ciento cuarenta y cinco con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2058-2025 de concepto "TRABAJOS DE ELECTRICIDAD". 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor GRUPO ADECCO V & O E.I.R.L. por el monto de S/ 1,200.00 (Mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1368-2025 de concepto "SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINA Y MICAS ACRILICAS PARA LA PUERTA DE LA OFICINA DE LA SALA DE LOS REGIDORES A TODO COSTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor ROQUE MAQUERA YENE ROSA LINDA por el monto de S/ 858.50 (Ochocientos cincuenta y ocho con 50/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0752-2025 de concepto "ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CORPORACIÓN INKOGA E.I.R.L. por el monto de S/ 672.00 (Seiscientos setenta y dos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0773-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE GRASS ARTIFICIAL".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SERVICIOS EN INGENTERÍA OBRAZUL S.R.L. por el monto de S/ 490.00 (Cuatrocientos noventa con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1745-2025 (PRIMER PARCIAL) de concepto "SERVICIO DE ENSAYO Y LA COMPRESIÓN DE CONCRETO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CACERES QUISPE OSCAR por el monto de S/ 1,280.00 (Mil doscientos ochenta con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1682-2025 (PRIMERA VALORIZACIÓN) de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTÁTIL".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CACERES QUISPE OSCAR por el monto de S/ 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1682-2025 (SEGUNDA VALORIZACIÓN) de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTÁTIL".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CACERES QUISPE OSCAR por el monto de S/ 1,920.00 (Mil novecientos veinte con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1682-2025 (TERCERA VALORIZACIÓN) de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTÁTIL".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SALUD LA INMACULADA S.A.C. por el monto de S/ 4,320.00 (Cuatro mil trescientos veinte con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1485-2025 (PRIMER ENTREGABLE) de concepto "SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL".

DECLARAR PROCEDENTE, conceder al servidor MARINO RAFAEL CONDORI ESPINOZA, LICENCIA POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DIRECTO por el periodo de cinco (05) días calendario; con eficacia anticipada a partir del 04 al 08 de marzo del presente año, todo ello por lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SALUD LA INMACULADA S.A.C. por el monto de S/ 1,620.00 (Mil seiscientos veinte con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1485-2025 (SEGUNDO ENTREGABLE) de concepto "SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SALUD LA INMACULADA S.A.C. por el monto de S/ 2,160.00 (Dos mil ciento sesenta con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1485-2025 (TERCER ENTREGABLE) de concepto "SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SERVICIOS EN INGENIERÍA OBRAZUL S.R.L. por el monto de S/ 950.00 (Novecientos cincuenta_con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1743-2025 de concepto "SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS PARA CONCRETO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SERVICIOS EN INGENIERÍA OBRAZUL S.R.L. por el monto de S/ 1,250.00 (Mil doscientos cincuenta con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1744-2025 de concepto "SERVICIO DE PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO Y PROCTOR MODIFICADO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CACERES QUISPE OSCAR por el monto de S/ 1,032.00 (Mil treinta y dos con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Compra N° 0626-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE TRIPLAY".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor COMERCIAL ALISSON E.I.R.L. por el monto de S/ 16,200.00 (Dieciséis mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1119-2025 (SEGUNDA VALORIZACIÓN) de concepto "SERVICIO ALQUILER DE MINICARGADOR MULTIPROPOSITO CON ACCESORIOS".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor GARCIA VALDEZ CLAUDIO ADOLFO por el monto de S/ 1,000.00 (Mil con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1907-2025 de concepto "SERVICIO DE ALQULER DE MOVILIDAD".

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor de la ING. NADIA PÁMELA JANETTE OCHOA MIRELIS identificada con DNI N° 71275623, gastos administrativos al ministerio de Cultura para obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (CIRAS)

RECONOCER la deuda a favor del proveedor MACRO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C. por el monto de S/ 30,000.00 (Treinta mil con 00/100 soles con 00/100 soles)., correspondiente a la Orden de Servicio N° 0488-2025 de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN GRUA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor PACO FLORES SILVA CARMEN por el monto de S/ 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1892-2025 de concepto "SERVICIO DE ARCHIVAMIENTO DE EXPEDIENTES DE CONTRIBUYENTES".

RECONOCER LA DEUDA no tributaria a favor de ESSALUD según cronograma de pagos de adeudos Acuerdo 6-5 ESSALUD-2021 REFADENT, por el monto de S/ 67,965.96 (Sesenta y siete mil novecientos sesenta y cinco con 96/100 soles), ello en base al Informe N° 00317-2026/GPP-GM/MDS-T emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CASO VILCA RENZO SANDY por el monto de S/ 9,800.00 (Nueve mil ochocientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1922-2025 de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PICK UP".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CONTRERAS PACCO SERAFINA por el monto de S/ 1,596.30 (Mil quinientos noventa y seis con 30/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0760-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CIMAVITAL E.I.R.L. por el monto de S/ 5,896.80 (Cinco mil ochocientos noventa y seis con 80/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0804-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE ACERO CORRUGADO". 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor PILCO CONTRERAS MIGUEL ANGEL por el monto de S/ 2,349.20 (Dos mil trescientos cuarenta y nueve con 20/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0798-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CONTRERAS PACCO SERAFINA por el monto de S/ 1,399.00 (Mil trescientos noventa y nueva con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0747-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE EPP PARA EJECUCIÓN DE PLAN DE NEGOCIO".

OTORGAR, la CONTINUIDAD DE RESERVA DE LA PLAZA DE CARRERA al servidor CARLOS ANSELMO MELÉNDEZ BERRIOS, servidor público nombrado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor PILCO CONTRERAS MIGUEL ANGEL por el monto de S/ 640.00 (Seiscientos cuarenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0792-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRIMIR".

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor GRUPO ADECCO V & O E.I.R.L. por el monto de S/ 1,662.00 (Mil seiscientos sesenta y dos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0738-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PINTURA"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor GRUPO ADECCO V & O E.I.R.L. por el monto de S/ 5,129.00 (Cinco mil ciento veintinueve con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0739-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE PINTURAS"

RECONOCER la deuda a favor del proveedor GRUPO ADECCO V & O E.I.R.L. por el monto de S/ 2,093.00 (Dos mil noventa y tres con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0719-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS PARA PVC"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor CASO VILCA RENZO SANDY por el monto de S/ 6,900.00 (Seis mil novecientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1439-2025 de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor CORPORACIÓN INKOGA E.I.R.L. por el monto de S/ 885.00 (Ochocientos ochenta y cinco con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0775-2025 de concepto "MATERIALES Y UTILES DE ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor CORTEZ OVIEDO ALEXANDRA AZUCENA por el monto de S/ 1,860.00 (Mil ochocientos sesenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2080-2025 de concepto "SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO"

RTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor CORPORACIÓN INKOGA E.I.R.L. por el monto de S/ 390.00 (Trescientos noventa con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0756-2025 de concepto "CALZADO"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor GRUPO TAKANA SUR E.I.R.L. por el monto de S/ 7,200.00 (Siete mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0774-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE PIEDRA GRANDE DE 8"

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CORPORACIÓN INKOGA E.I.R.L. por el monto de S/ 140.00 (Ciento cuarenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0772-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE POSTES DE APOYO DE MADERA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor LABORATORIO DE GEOTECNIA DEL SUR CONTRATISTAS GENERALES por el monto de S/ 1,400.00 (Mil cuatrocientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1434-2025 de concepto "SERVICIO DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL".

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor CORPORACION SEMAJA DEL PERU S.A.C. por el monto de S/ 37,996.00 (Treinta y siete mil novecientos noventa y seis con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0787-2025 de concepto "ADQUISICION DE BIENES PARA PLAN DE NEGOCIO"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor MAMANI FRANCO EVER RAUL por el monto de S/ 2,800.00 (Dos mil ochocientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1960-2025 de concepto "SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE CАMPО"

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CIMAVITAL E.I.R.L. por el monto de S/ 11,490.00 (Once mil cuatrocientos noventa con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0788-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PLAN DE NEGOCIO".

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor OVIEDO PAREDES GONZALO JOEL por el monto de S/ 3,680.00 (Tres mil seiscientos ochenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1564-2025 (SEGUNDO ENTREGABLE) de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION BARANDA"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor VASCOPE CORVACHO YESENIA ALEJANDRA

RECONOCER la deuda a favor del proveedor OVIEDO PAREDES GONZALO JOEL por el monto de S/ 11,040.00 (Once mil cuarenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1564-2025 (PRIMER ENTREGABLE) de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION BARANDA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor AGUILAR SOTELO SANDRA MARGARITA por el monto de S/ 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2082-2025 de concepto "SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL NUTRICIONAL". 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor FLORES GUILLERMO KARINA JUDITH por el monto de S/ 2,800.00 (Dos mil ochocientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1896-2025 de concepto "SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO"

RECONOCER la deuda a favor del proveedor ROJAS MAMANI CARLOS por el monto de S/3,850.0  (Tres mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio №° 1679-2025 de concepto "SERVICIO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO". 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor ARRATIA MAMANI CARLOS por el monto de S/ 40,320.00 (Cuarenta mil trescientos veinte con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0713-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE PIEDRA"

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CACERES QUISPE OSCAR por el monto de S/ 1,100.00 (Mil cien con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2113-2025 de concepto "SERVICIO DE CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 3.60 X 2.40M (INCLUYE PARANTES)".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor ARRATIA MAMANI CARLOS por el monto de S/ 3,550.00 (Tres mil quinientos cincuenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0813-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y ARENA PARA MANTENIMIENTO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor GRUPO SANTA FE S.A.C. por el monto de S/ 39,759.84 (Treinta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve con 84/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0674-2025 (SEGUNDO ENTREGABLE) de concepto "ADQUISICIÓN DE CEMENTO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXA's S.A.C. por el monto de S/ 2,848.50 (Dos mil ochocientos cuarenta y ocho con 50/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0644-2025 (CUARTO ENTREGABLE) de concepto "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SALUD LA INMACULADA S.A.C. por el monto de S/ 1,575.00 (Mil quinientos setenta y cinco con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1331-2025 de concepto "SERVICIO DE EXAMENES MEDICO PREOCUPACIONAL".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CIMAVITAL E.I.R.L. por el monto de S/ 643.00 (Seiscientos cuarenta y tres con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0810-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL OBRERO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CIMAVITAL E.I.R.L. por el monto de S/3,631.90 (Tres mil seiscientos treinta y uno con 90/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0807-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO".

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor CONTRERAS PACCO SERAFINA por el monto de S/ 546.20 (Quinientos cuarenta y seis con 20/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0749-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor GRUPO SEMISA E.I.R.L. por el monto de S/ 3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0799-2025 de concepto "INDUMENTARIA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor GROUP ECONSA E.I.R.L. por el monto de S/ 24,269.00 (Veinticuatro mil doscientos sesenta y nueve con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0733-2025 de concepto "ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTRUCTURAS"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor GRUPO SEMISA E.I.R.L. por el monto de S/ 1,920.00 (Mil novecientos veinte con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0800-2025 de concepto "INDUMENTARIA DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL TECNICO"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor CIMAVITAL E.I.R.L. por el monto de S/ 4,595.00 (Cuatro mil quinientos noventa y cinco con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0805-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE MADERA PARA MANTENIMIENTO"

RECONOCER la deuda a favor del proveedor ILLACUTIPA HUARICALLO AYDE LOURDES por el monto de S/ 3,720.00 (Tres mil setecientos veinte con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio №° 1716-2025 (PRIMER PARCIAL) de concepto "SERVICIO DE MAQUINARIA LIVIANA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor ACERO TELLERIA LUZMILA por el monto de S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1991-2025 de concepto "ESPECIALISTA LEGAL EXTERNO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CIMAVITAL E.I.R.L. por el monto de S/ 494.50 (Cuatrocientos noventa y cuatro con 50/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0809-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor OCHOA MIRELIS NADIA PAMELA JANETTE por el monto de S/ 1,200.00 (Mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1708-2025 de concepto "SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor PILCO CONTRERAS MIGUEL ANGEL por el monto de S/ 1,988.00 (Mil novecientos ochenta y ocho con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0765-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CIMAVITAL E.I.R.L. por el monto de S/4,186.00 (Cuatro mil ciento ochenta y seis con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0786-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PLAN DE NEGOCIO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor R & L CONSTRUCTAC S.R.L. por el monto de S/ 208,493.42 (Doscientos ocho mil cuatrocientos noventa y tres con 42/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 0639-2025 (SEGUNDA VALORIZACIÓN) de concepto "POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CAMA Y SOBRECAMA DE ARENILLA EN LA RED COLECTORA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS, INCLUYE SUMINISTRO SEGÚN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2024-OЕС- MDS-1".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CANCAPA CHAVEZ JUAN DAYGORO por el monto de S/ 7,700.00 (Siete mil setecientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 0962-2025 de concepto "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO URBANO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor BILLDURR A & Z E.I.R.L. por el monto de S/ 6,380.00 (Seis mil trescientos ochenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1539-2025 (SEGUNDA VALORIZACIÓN) de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor PACCI HUAYTA DAYSI RAISA por el monto de S/ 5,250.00 (Cinco mil doscientos cincuenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2081-2025 de concepto "ALQUILER DE MOVILIDAD PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS C/ CHOFER INCL.". 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor PICARDO MACHACA SACHA DAVID por el monto de S/ 18,700.00 (Dieciocho mil setecientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0779-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PLAN DE NEGOCIO".

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor ARRATIA MAMANI CARLOS por monto de S/ 42,570.00 (Cuarenta y dos mil quinientos setenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0712-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE ARENA Y HORMIGON"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor COMERCIAL ALISSON E.I.R.L. por el monto de S/ 4,200.00 (Cuatro mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2033-2025 de concepto "ALQUILER DE CAMIONETA"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor GRUPO HNOS HUIZA S.A.C. por el monto de S/ 6,000.00 (Seis mil con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2045-2025 de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD"

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CARITA CALDERON ISAIAS ISMAEL por el monto de S/ 630.00 (Seiscientos treinta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1659-2025 (TERCERA VALORIZACIÓN) de concepto "ALQUILER DE CAMIONETA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor PICARDO MACHACA SACHA DAVID por el monto de S/ 9,000.00 (Nueve mil con 00/100 soles, correspondiente a la Orden de Servicio N° 1733-2025 de concepto "SERVICIO DE CAMIONETA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor GRUPO SEMISA E.I.R.L. por el monto de S/ 1,570.00 (Mil quinientos setenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0797-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE VESTUARIO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor GREYSI JULIANA MACEDO INUMA por el monto de S/ 10,000.00 (Diez mil con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N°2051-2025 de concepto "SERVICIO DE ATENCIÓN DE REFRIGERIOS".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor BILLDURR A & Z E.I.R.L. por el monto de S/ 6,670.00 (Seis mil seiscientos setenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1539-2025 (TERCERA VALORIZACIÓN) de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA".

 RECONOCER la deuda a favor del proveedor BILLDURR A & Z E.I.R.L. por el monto de S/ 3,770.00 (Tres mil setecientos setenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1539-2025 (CUARTA VALORIZACIÓN) de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA”.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor PALZA COHAILA ESTELA MARGARITA por el monto de S/ 41,400.00 (Cuarenta y un mil cuatrocientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1540-2025 de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA C/OPERADOR".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor GRUPO WIFITEL TECNOLOGY S.A.C. por el monto de S/ 225.00 (Doscientos veinticinco con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0801-2025 de concepto "LUBRICANTE DE CADENA DE MOTOCICLETA". 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor COMERCIAL NUEVO SOL E.I.R.L. por el monto de S/ 2,970.00 (Dos mil novecientos setenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0705-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor AGROPECUARIA PAREDES REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES E.I.R.L. por el monto de S/ 1,050.00 (Mil cincuenta con 00/100 soles)

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor CONTRERAS PACCO SERAFINA por el monto de S/ 399.00 (Trescientos noventa y nueve con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0762-2025 de concepto "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor CARLOS ALBERTO TAPIA MAMANI por el monto de S/ 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2015-2025 de concepto "PROMOTOR AMBIENTAL"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor BILLY HUAPAYA QUIROz por el monto de S/ 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2013-2025 de concepto "PROMOTOR AMBIENTAL"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor GRUPO WIFITEL TECNOLOGY SAC por el monto de S/ 1,260.00.00 (Mil doscientos sesenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0802-2025 de concepto "ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOCICLETA"

RECONOCER la deuda a favor del proveedor DAYSI RAISA PACCI HUAYTA por el monto de S/ 4,600.00 (Cuatro mil seiscientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1546-2025 (TERCERĀ VALORIZACIÓN) de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA" 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor DAYSI RAISA PACCI HUAYTA por el monto de S/ 3,200.00 (Tres mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1546-2025 (CUARTA VALORIZACIÓN) de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor GRUPO SEMISA E.I.R.L por el monto de S/ 3,006.00 (Tres mil seis con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0815-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE VESTUARIO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor BAHAMONDES VALDIVIA ADAN MANUEL por el monto de S/ 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 2123-2025 de concepto "CHARLA DE CAPACITACION EN SIMULACROS Y SIMULACIONES Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION DEL LITORAL".

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor BRIMAR CORPORATION S.A.C. por el monto de S/ 42,000.00 (Cuarenta y dos mil con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1345-2025 de concepto "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE PROYEСТО DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL SISTEMA DE MONITOREO, VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN EL DISTRITO DE SAMA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA CUI 2695796"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor HUACCA MAMANI FRANCISCO WASHINGTON. por el monto de S/ 3,200.00 (Tres mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2085-2025 de concepto "SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE CAMPO EN EL LITORAL MARINO DE SAMA".

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor PAUCARA CRUZ ROSALY MARINA Por el monto de S/ 3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio №° 2088-2025 de concepto "IMPLEMENTACION DE ADECUADAS PRACTICAS SOBRE PROCEDIMIENTOS ADECUADOS EN LA DISPOSICIÓN TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL LITORAL MARINO DE SAMA"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor CABRERA VELAZO MANUEL JESUS por el monto de S/ 12,000.00 (Doce mil con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1660-2025 de concepto "FORTALECIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS HINO 500 DE PLACA EAI271"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor HUALLPA USECCA ROMULO BONIFAZ por el monto de S/ 2,800.00 (Dos mil ochocientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2063-2025 de concepto "SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YESSY E.I.R.L. por el monto de S/ 3,180.00 (Tres mil ciento ochenta con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0764-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE VESTUARIO".

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor INVERSIONES DERCOSUR E.I.R.L. por el monto de S/ 4,420.00 (Cuatro mil cuatrocientos veinte con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0791-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE CEMENTO"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor VEGA RAMOS CESAR RENATO por el monto de S/ 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2049-2025 de concepto "AUXILIAR DE CAMPO"

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor del proveedor GRUPO ADECCO V & O E.I.R.L. por el monto de S/ 19,809.00 (Diecinueve mil ochocientos nueve con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0662-2025 de concepto "ADQUISICION DE COMPONENTES Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS"

RECONOCER la deuda a favor del proveedor PILCO ALVAREZ JOSE RAFAEL por el monto de S/ 7,200.00 (Siete mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2077-2025 de concepto "SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETA Y MANUAL".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor PAUCAR FLOREZ BAILON HERADIО por el monto de S/ 1,200.00 (Mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1714-2025 de concepto "SERVICIO TECNICO DE ELECTRICISTA PARA MAQUINARIA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CASTILLO LUGO JULIO EMILIO por el monto de S/7,200.00 (Siete mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1529-2025 de concepto "SERVICIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE GEODESIA, COLOCACIÓN, MONUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS 03 PUNTOS GEODÉSICOS DE ORDEN C".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor QUISPE QUISOCALA MARITZA ROSMERY por el monto de S/ 11,000.00 (Once mil con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1884-2025 de concepto "SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE UNIDADES PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE SAMA PARA LA FORMULACION DE PROYECTO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor RUBIRA OTAROLA DAVID GONZALO por el monto de S/ 16,500.00 (Dieciséis mil quinientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio №° 2066-2025 de concepto "SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELABORACIÓN DE PROPUESTA TECNICA PARA ESTUDIO PRE INVERSIÓN".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor JARUMA CORPORATION S.A.C. por el monto de S/ 33,000.00 (Treinta y tres mil con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2065-2025 de concepto "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSION - FICHA TECNICA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor FLORES MAMANI BEATRIZ DEL CARMEN por el monto de S/ 33,000.00 (Treinta y tres mil con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1885-2025 de concepto "SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION - FICHA TECNICA ESTANDAR".

 RECONOCER en calidad de DEUDA

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER en calidad de DEUDA

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER en calidad de DEUDA

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO 

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

RECONOCER en calidad de DEUDA

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER en calidad de DEUDA

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

BENEFICIO DE LA ASIGNACIÓN POR CUMPLIR TREINTA (30) AÑOS DE SERVICIO AL ESTADO

AUTORIZAR el REEMBOLSO DE GASTOS

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER en calidad de DEUDA

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

AUTORIZAR el REEMBOLSO DE GASTOS

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda

RECONOCER la deuda

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR el REEMBOLSO DE GASTOS

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda planillas de remuneración correspondiente al año 2023

RECONOCER  deuda

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la REEMBOLSO DE GASTOS

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

AUTORIZAR la REEMBOLSO DE GASTOS 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA, a favor de la UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

DECLARAR PROCEDENTE, conceder al ING. CRISTIAN FRANS SERRANO servidor de la Municipalidad Distrital de Sama, LICENCIA POR PATERNIDAD

RECONOCER la deuda a favor del proveedor "MULTISERVICIOS A & V S.A.C."

RECONOCER la deuda a favor del proveedor "NEGOCIACIÓN COMERCIAL SAN JERONIMO E.I.R.L. - NECOSANJE E.I.R.L."

RECONOCER la deuda a favor del proveedor MAMANI CONDORI JELY EDITH

RECONOCER en calidad de DEUDA a favor del señor SACHA DAVID PICARDO MACHACA

RECONOCER la deuda a favor del proveedor MALDONADO VASQUEZ VERONICA DEL ROSARIO 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor MALDONADO VAQUEZ VERONICA DEL ROSARIO

OTORGAR, a partir del 01 de abril del 2024, la RESERVA DE LA PLAZA DE CARRERA

RECONOCER LA DEUDA no tributaria a favor de ESSALUD

AUTORIZAR la REEMBOLSO DE GASTOS a favor de ING. MARLON ALEXIS SALINAS QUISPE, en su condición de Responsable del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO, LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN PROVISIONAL DE DESECHOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE SAMA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"

 AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SALCEDO CASTAÑEDA FREDDY ROSAS

RECONOCER la deuda a favor del señor CARLOS SALVADOR QUISPE SOTOMAYOR

OTORGAR, por única vez a favor de la servidora GIOVANNA SUSANA CUBA GUILLEN DE ESPINOZA, servidora pública nombrada, el beneficio de la asignación por cumplir veinticinco (25) años de servicio al Estado

OTORGAR, LA LICENCIA SIN GOCE DE HABER POR 5 DIAS a favor del servidor municipal CARLOS ANSELMO MELÉNDEZ BERRIOS

RECONOCER la deuda a favor del señor JOSE CCOSI ARPASI

AUTORIZAR, el pago a favor del señor HUANCA LIMACHE VICTOR JULIO

RECONOCER la deuda a favor de la señora MARTA RAMOS TICONA 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor UNIMAQ S.A

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA, a favor de la UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO

RECONOCER la deuda

RECONOCER en calidad de DEUDA

RECONOCER en calidad de DEUDA

AUTORIZAR la apertura de fondos para caja chica de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad Distrital de Sama

Reconocer la deuda a favor del proveedor

RECONOCER, como deuda proveniente del Ejercicio Presupuestal 2023

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno para gastos del plan de trabajo "NAVIDAD DEL NIÑO SAMEÑO", por un monto de S/. 19,500.00 a favor de la CPC.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno para la compra de certificado de búsqueda catastral de los predios municipales de la Municipalidad Distrital de Sama.

OTORGAR por única vez a favor de la servidora municipal, Sra. Susana Berta Manchengo Peñaloza de Medina, identificada con DNI N° 00466914, el beneficio por cumplir 30 años de servicio en la Municipalidad Distrital de Sama.

OTORGAR por única vez a favor de la servidora municipal, Sra. Susana Bertha Manchego Peñaloza de Medina, identificada con DNI N° 00466914, el beneficio por cumplir 30 años de servicio en la Municipalidad Distrital de Sama.

RECONOCER y FELICITAR a los jurados calificadores del CONCURSO DE TALENTOS (CANTO Y DECLAMACION), realizado el día jueves 23 de noviembre del presente año.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor de la CPC. Claudia Escarleth Silva Chipoco, identificado con DNI N°42501416, en su condición de Gerente de Desarrollo Económico y Social.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor del MVZ. ABEL LENYN SANCHEZ COPA, identificado con DNI N°42010068, en su calidad de servidor municipal, por el monto total de S/.11,000.00.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor, RUTH LOURDES RIOS AVILA identificado con DNI N°41065734, por el monto total de S/ 3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles), correspondiente a las órdenes de servicio O/S N°545-2018.

AUTORIZAR la Apertura de Fondos para Caja Chica de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad Distrital de Sama, hasta por el monto de S/.2,000.00.

RECONOCER LA DEUDA a favor de los señores MANUEL PATRICIO PALZA FLORES identificado con DNI 00466845, MARIANO LAQUIS CALIZAYA identificado con DNI 00467280 y FRANCISCO DIONICIO PEÑALOZA MARCA.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor del ING. RAMON QUISPE CALLAHUANCA, identificado con DNI N°00413391, en su calidad de servidor municipal.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor de la ING. ELIZABETH CARMEN VELAZCO HURTADO, identificada con DNI N°00517485, en su calidad de servidor municipal.

APROBAR la Tercera Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2023 (PAC) VERSIÓN 04 de la Municipalidad Distrital de Sama.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor, VERONICA GUADALUPE BENEGAS CHOQUECAHUA identificado con DNI N°71651836, por el monto total de S/ 800.00 (Ochocientos con 00/100 soles).

OTORGAR por única vez a favor de la servidora municipal, SRA. DELIA LUZ RAMIREZ FLORES, identificado con DNI N°00466975, el beneficio por cumplir 30 años de servicio en la Municipalidad Distrital de Sama.

RECONOCER LA DEUDA a favor del ex servidor municipal, SR. CARLOS SALVADOR QUISPE SOTOMAYOR, identificado con DNI N°00466512, por el monto total de S/835.67 (Ochocientos treinta y cinco con 67/100 soles).

RECONOCER LA DEUDA, A FAVOR DEL PROVEEDOR YEMILE LOURDES COAYLA MALDONADO, por el monto de S/.3,780.00 (tres mil setecientos ochenta con 00/100 soles), correspondiente al Orden de Servicio N° 1594-2022.

RECONOCER LA DEUDA, A FAVOR DEL PROVEEDOR YEMILE LOURDES COAYLA MALDONADO, por el monto de S/ 6,750.00 (seis mil setecientos cincuenta con 00/100 soles), correspondiente al Orden de Servicio N° 1292-2022.

RECONOCER LA DEUDA, A FAVOR DEL PROVEEDOR YEMILE LOURDES COAYLA MALDONADO, por el monto de S/.4,500.00 (cuatro mil quinientos con 00/100 soles), correspondiente al Orden de Servicio N° 1092-2022.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor, R&L CONSTRUTAC S.R.L. con RUC 20532732116, por el monto total de S/ 17,512.00 (Diecisiete mil quinientos doce con 00/100 soles).

APROBAR la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2023 (PAC) VERSIÓN 02 de la Municipalidad Distrital de Sama.

RECONOCER LA DEUDA a favor del ex servidor, EDGAR MILTON TORRES COPA identificado con DNI N°45101719, por concepto de subsidio por incapacidad temporal para el trabajo, el mismo que de acuerdo a Hoja de liquidación.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor del ING. ARTURO DANIEL OVIEDO PAREDES, identificado con DNI N°70439135, en su calidad de servidor municipal.

AUTORIZAR el otorgamiento de Viáticos a favor del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Sama: Sr. Richard Santos Calizaya, por el monto total de S/. 1,140.00 (Mil Ciento Cuarenta con 00/100 Soles).

OTORGAR a favor del servidor, CARLOS ANSELMO MELENDEZ BERRIOS identificado con DNI N°00497782, el subsidio por fallecimiento de su señora madre, la señora Maria Concepción Melendez Serrano de Copaja, por el monto total de S/ 1,500.00.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor, ISMAEL RICARDO CONTRERAS HUMIRE identificado con DNI N°00466486, por el monto total de S/7,500.00 (Siete mil Quinientos con 00/100 soles).

RECONOCER LA DEUDA no tributaria por concepto de reembolso de las prestaciones otorgadas a los trabajadores y/o derechohabientes de entidades empleadoras morosas, multas administrativas y bajas de oficio REFADENT, por el monto total de S/ 33.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor del, SR. ABEL LENYN SANCHEZ COPA, identificado con DNI N° 42010068, en su calidad de Servidor Municipal, por el monto total de S/ 45,254.00.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor del servidor municipal, ING. LUIS MOISES RAMOS SALGADO, identificado con DNI N°42166463.