Resoluciones de Gerencia de Administración

RECONOCER la deuda a favor del proveedor INVERSIONES CHURA Y SERVICIOS GENERALES JP & FG E.I.R.L. por el monto de S/ 980.00 (Novecientos ochenta con 00/100 soles), correspondientea Orden de Compra N° 0769-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA".

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por la ABOG. BETTY KIOKO LOPEZ TANG, por el importe de S/ 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles), correspondiente a gastos efectuados para la participación del señor Alcalde en las actividades y actos protocolares como forma de representación institucional de la Municipal.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor D & D RODRI E.I.R.L. por el monto de S/ 24,000.00 (Veinticuatro mil con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio Nº 1694-2025 de concepto "SERVICIO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE TANQUE ELEVADO Y ESCALERA DE GATO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CONTRERAS PEÑALOZA LIZETH VIVIANA por el monto de S/ 1,000.00 (Mil con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio №° 2124- 2025 de concepto "SERVICIO DE APOYO EN PSICOLOGÍA".

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor de la ARQ. ANA MARIA INCACUTIPA TURPO, para gastos relacionados con los trámites necesarios para dar cumplimiento con la formulación (Ficha Técnica) - Certificado de búsqueda catastral de terreno, de los Proyectos de Inversión, por el monto de S/ 442.50 (Cuatrocientos cuarenta y dos con 50/100 soles).

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor del LIC. FIDEL ROGGER ALAVE QUISPE para la realización del Plan de Trabajo "DÍA DE LA BANDERA - 07 DE JUNIO 2026" aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 092-2026-GM/MDS con el objetivo de fomentar e inculcar los valores cívico patriótico el respeto a los símbolos patrios y la identidad nacional en los ciudadanos y estudiantes en el Distrito de Sama.

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por el ING. MARLON ALEXIS SALINAS QUISPE, por ei importe de S/ 539.00 (Quinientos treinta y nueve con 00/100 soies), correspondiente a gastos efectuados para el proyecto de inversión pública denominado.

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor del ING. JULIO EDGAR HERRERA ROQUE, para la ejecución del Plan de Trabajo "AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2026 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAМА" aprobado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 088-2026-A-MDS, por el monto de S/ 5,595.00 (Cinco mil quinientos noventa y cinco con 00/100 soles).

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por LA ARQ. YESSICA IVONE LUNAZCO BLANCO, por el importe de S/ 159.90 (Ciento cincuenta y nueve con 90/100 soles), correspondiente a gastos relacionados con los trámites dede derechos registrales a la SUNARP.

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por LA ARQ. YESSICA IVONE LUNAZCO BLANCO, por el importe de S/ 906.30 (Novecientos seis con 30/100 soles), correspondiente a gastos relacionados con los trámites de derechos registrales a la SUNARP por concepto.

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor del LIC. ADM. EDWIN CALIZAYA APAZA, para la ejecución del Plan de Trabajo "PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DEL DISTRITO DE SAMA PARA EL AÑO FISCAL 2027".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor OLIVERA BERNEDO YOVANITA por el monto de S/ 3,039.00 (Tres mil treinta y nueve con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Compra N° 00019-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS JCC-ALE E.I.R.L. por el monto de S/ 4,620.00 (Cuatro mil seiscientos veinte con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 0776-2025 (6TA VALORIZACIÓN) de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4 DOBLE CABINA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor LOPEZ VILCA MAXIMO por el monto de S/ 1,900.00 (Mil novecientos con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1028-2025 (SEXTO ENTREGABLE) de concepto "SERVICIO DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAМА".

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor del CPC HELMER JOEL FERNANDEZ CHAPARRO, para cubrir gastos correspondientes a notificaciones mediante carta simple y/o carta notarial a los ex residentes de obras y proyectos de la Entidad, por el monto de S/ 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles).

RECONOCER la deuda a favor del proveedor YOVANITA OLIVERA BERNEDO por el monto de S/ 2,132.90 (Dos mil ciento treinta y dos con 90/100 soles), correspondiente a Orden de Compra N° 0431-2024 de concepto "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MANT. OFICINA".

APROBAR la devolución por concepto de alquiler de maquinaria seca, a favor del señor MAURICIO PEDRO PILCO FLORES, correspondientes a los Recibos N° 0013056-2025 y N° 0017484-2026, por el monto total de S/ 57.00 (Cincuenta y siete con 00/100 soles) y por los fundamentos antes expuestos en la parte considerativa de la presente.

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por la C.P.C. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, por el importe de S/ 177.60 (Ciento setenta y siete con 60/100 soles), correspondiente a gastos necesarios y de cancelación inmediata, para el pago de un suministro de luz para el funcionamiento de las labores administrativas.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor GIGLIO WILLIAMS VICTOR DANILO ANDRE por el monto de S/ 2,200.00 (Dos mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 0535-2024 de concepto "SERVICIO DE ESCANEO DE PARTIDAS MATRIMONIALES 1939 - 2010".

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor de la CPC CLAUDIA ESCARLETH SILVA CHIPOCO, para la realización del Plan de Trabajo "HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL POR EL DÍA DE LA MADRE".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS JCC-ALE E.I.R.L. por el monto de S/ 4,620.00 (Cuatro mil seiscientos veinte con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 0776-2025 (7MA VALORIZACIÓN) de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4 DOBLE CABINA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor GOMEZ SUPO ROSA por el monto de S/ 12,000.00 (Doce mil con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 0929-2025 (SEGUNDA VALORIZACIÓN) de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER 4 - 6 TON".

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor del CPC HELMER JOEL FERNANDEZ CHAPARRO, para la realización del Plan de Trabajo "PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE CÍVICO POR EL LXXXIII (83°) ANIVERSARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ".

DAR POR CONCLUIDA la LICENCIA SIN GOCE DE HABER a favor del CPC. CARLOS ANSELMO MELÉNDEZ BERRIOS, servidor nombrado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 de la Municipalidad Distrital de Sama, por las razones expuestas en la presente resolución.

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor de la CPC ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA Con DNI N 45815744, para la realización del Plan de Trabajo "SERVIR CON EL CORAZÓN, TRABAJAR CON EXCELENCIA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SANJINEZ MENDOZA MICHAEL ANTONY por el monto de S/ 10,000.00 (Diez mil con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1700-2025 de concepto "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO TIPO 01". 

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor de la ABOG. BETTY KIOKO LÓPEZ TANG, para gestionar los trámites correspondientes para la asistencia de la regidora Rosa Mercedes Montoya Rivera a la "XV JORNADA DE CAPACIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL PERÚ".

APROBAR los viáticos para la comisión de servicios y estadía, en la ciudad de Lima de la señora ROSA MERCEDES MONTOYA RIVERA en su condición de regidora, del 30 de abril al 02 de mayo del 2026, para su participación en la "XV JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL PERU".

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor de la CPC ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA Con DNI N°45815744, para la realización del Plan de Trabajo "ENFOQUE EN RECONOCIMIENTO Y VALOR INSTITUCIONAL"

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor del LIC. FIDEL ROGGER ALAVE QUISPE para la realización del Plan de Trabajo "DÍA DE LA MADRE" aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 058-2026-GM/MDS, por el monto de S/ 42,000.00 (Cuarenta y dos mil con 00/100 soles).

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SERVICIOS Y REPUESTOS CALLOSANI E.I.R.L. por el monto de S/ 1,030.00 (Mil treinta con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Compra N° 0298-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE FILTRO Y GRASA".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SERVICIOS Y REPUESTOS CALLOSANI E.I.R.L. por el monto de S/ 1,030.00 (Mil treinta con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Compra N° 0680-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE GRASA EP2".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor NEGOSER ARAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por el monto de S/ 3,095.80.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor TURPO LUPACA ARTURO LUIS por el monto de S/ 15,000.00 (Quince mil con 00/100 soles), correspondientea Orden de Servicio N° 2096-2025 de concepto "SERVICIO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ESCALERA DE GATO Y ESCALERAS DE ACCESO".

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor de la ING. NADIA PÁMELA JANETTE OCHOA MIRELIS identificada con DNI N° 71275623, gastos administrativos al ministerio de Cultura para obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (CIRAS) para el Proyecto.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - GRUPO SANTA DE S.A.C. por el monto de S/ 39,759.84 (Treinta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve con 84/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N° 0674-2025 (TERCERA ENTREGA) de concepto "ADQUISICION DE CEMENTO".

APROBAR los viáticos para la comisión de servicios y estadía, en la ciudad de Lima del señor RICHARD SANTOS CALIZAYA PIMENTEL en su calidad de alcalde, los días 20, 21 y 22 de abril del 2026, para su participación en el evento Público de reconocimiento de la Novena Edición del Premio Nacional "SELLO MUNICIPAL: INCLUIR PARA CRECER, GESTIÓN LOCAL PARA LAS PERSONAS” 2025, por el monto de S/ 1,140.00 (Mil ciento cuarenta con 00/100 soles).

RECONOCER la deuda a favor del proveedor NEGOSER ARAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por el monto de S/ 1,260.00 (Mil doscientos sesenta con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Compra N° 0793-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO".

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por LA ARQ. YESSICA IVONE LUNAZCO BLANCO, por el importe de S/ 213.20 (Doscientos trece con 20/100 soles), correspondiente a gastos relacionados con los trámites de derechos registrales a la SUNARP por concepto de RECTIFICACIÓN DE ÁREAS (PROPIEDAD), LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DE PREDIOS RURALES, en atención al Proyecto "MEJORAMIENTO DEL CATASTRO URBANO RURAL Y LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO DE SAMA - PROVINCIA DE TACNA - TACNA".

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO efectuado por la C.P.C. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, por el importe de S/ 338.00 (Trescientos treinta y ocho con 00/100 soles), correspondiente a gastos necesarios y de cancelación inmediata, para la compra de bienes requeridos para el funcionamiento de las labores administrativas.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SALAS NIEVES LINDA JANICE por el monto de S/ 6,000.00 (Seis mil con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1528-2025 (SEGUNDO ENTREGABLE) de concepto "ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor MACRO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA por el monto de S/ 10,200.00 (Diez mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 0236-2025 de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER 4 -6 TON".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CASTRO VELASCO LUIS ALBERTO por el monto de S/ 4,500.00 (Cuatro mil quinientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 0610-2025 de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS". 

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor de la ARQ. YESSICA IVONE LUNAZCO BLANCO identificada con DNI N° 70453518, para gastos relacionados con los trámites de derechos registrales SUNARP para el Proyecto "MEJORAMIENTO DEL CATASTRO URBANO RURAL Y LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO DE SAMA.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SALUD INMACULADA S.A.C. por el monto de S/ 1,000.00 (Mil con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 2111-2025 de concepto "SERVICIO DE EXÁMENES MEDICO PREOCUPACIONAL".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor INVERSIONES CHURA Y SERVICIOS GENERALES JP & FG E.I.R.L. por el monto de S/ 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1910-2025 de concepto "SERVICIO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESIÓN".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor BAHAMONDES VALDIVIA ADAN MANUEL por el monto de S/ 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1535-2025 de concepto "CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES".

RECONOCER la deuda respectoa las CUOTAS N° 06, 07 y 08 de DEUDAS DERIVADO DE PACTOS COLECTIVOS PERIODO 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021, aprobado mediante Resolución de Gerencia de Administración N° 124-2025-GA-GMA/MDS, siendo la suma correspondiente de S/ 18,000.00.

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SERVICIOS EN INGENTERÍA OBRAZUL S.R.L. por el monto de S/ 490.00 (Cuatrocientos noventa con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1745-2025 (PRIMER PARCIAL) de concepto "SERVICIO DE ENSAYO Y LA COMPRESIÓN DE CONCRETO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CACERES QUISPE OSCAR por el monto de S/ 1,280.00 (Mil doscientos ochenta con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1682-2025 (PRIMERA VALORIZACIÓN) de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTÁTIL".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CACERES QUISPE OSCAR por el monto de S/ 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1682-2025 (SEGUNDA VALORIZACIÓN) de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTÁTIL".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CACERES QUISPE OSCAR por el monto de S/ 1,920.00 (Mil novecientos veinte con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1682-2025 (TERCERA VALORIZACIÓN) de concepto "SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTÁTIL".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SALUD LA INMACULADA S.A.C. por el monto de S/ 4,320.00 (Cuatro mil trescientos veinte con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 1485-2025 (PRIMER ENTREGABLE) de concepto "SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SALUD LA INMACULADA S.A.C. por el monto de S/ 1,620.00 (Mil seiscientos veinte con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1485-2025 (SEGUNDO ENTREGABLE) de concepto "SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SALUD LA INMACULADA S.A.C. por el monto de S/ 2,160.00 (Dos mil ciento sesenta con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1485-2025 (TERCER ENTREGABLE) de concepto "SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SERVICIOS EN INGENIERÍA OBRAZUL S.R.L. por el monto de S/ 950.00 (Novecientos cincuenta_con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1743-2025 de concepto "SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS PARA CONCRETO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SERVICIOS EN INGENIERÍA OBRAZUL S.R.L. por el monto de S/ 1,250.00 (Mil doscientos cincuenta con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Servicio N° 1744-2025 de concepto "SERVICIO DE PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO Y PROCTOR MODIFICADO".

RECONOCER la deuda a favor del proveedor CACERES QUISPE OSCAR por el monto de S/ 1,032.00 (Mil treinta y dos con 00/100 soles), correspondiente a Orden de Compra N° 0626-2025 de concepto "ADQUISICIÓN DE TRIPLAY".

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO a favor de la ING. NADIA PÁMELA JANETTE OCHOA MIRELIS identificada con DNI N° 71275623, gastos administrativos al ministerio de Cultura para obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (CIRAS)

RECONOCER LA DEUDA no tributaria a favor de ESSALUD según cronograma de pagos de adeudos Acuerdo 6-5 ESSALUD-2021 REFADENT, por el monto de S/ 67,965.96 (Sesenta y siete mil novecientos sesenta y cinco con 96/100 soles), ello en base al Informe N° 00317-2026/GPP-GM/MDS-T emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

 RECONOCER en calidad de DEUDA

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER en calidad de DEUDA

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER en calidad de DEUDA

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO 

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

RECONOCER en calidad de DEUDA

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER en calidad de DEUDA

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

BENEFICIO DE LA ASIGNACIÓN POR CUMPLIR TREINTA (30) AÑOS DE SERVICIO AL ESTADO

AUTORIZAR el REEMBOLSO DE GASTOS

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER en calidad de DEUDA

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

AUTORIZAR el REEMBOLSO DE GASTOS

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda

RECONOCER la deuda

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR el REEMBOLSO DE GASTOS

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda planillas de remuneración correspondiente al año 2023

RECONOCER  deuda

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la REEMBOLSO DE GASTOS

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

AUTORIZAR la REEMBOLSO DE GASTOS 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA, a favor de la UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

DECLARAR PROCEDENTE, conceder al ING. CRISTIAN FRANS SERRANO servidor de la Municipalidad Distrital de Sama, LICENCIA POR PATERNIDAD

RECONOCER la deuda a favor del proveedor "MULTISERVICIOS A & V S.A.C."

RECONOCER la deuda a favor del proveedor "NEGOCIACIÓN COMERCIAL SAN JERONIMO E.I.R.L. - NECOSANJE E.I.R.L."

RECONOCER la deuda a favor del proveedor MAMANI CONDORI JELY EDITH

RECONOCER en calidad de DEUDA a favor del señor SACHA DAVID PICARDO MACHACA

RECONOCER la deuda a favor del proveedor MALDONADO VASQUEZ VERONICA DEL ROSARIO 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor MALDONADO VAQUEZ VERONICA DEL ROSARIO

OTORGAR, a partir del 01 de abril del 2024, la RESERVA DE LA PLAZA DE CARRERA

RECONOCER LA DEUDA no tributaria a favor de ESSALUD

AUTORIZAR la REEMBOLSO DE GASTOS a favor de ING. MARLON ALEXIS SALINAS QUISPE, en su condición de Responsable del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO, LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN PROVISIONAL DE DESECHOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE SAMA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"

 AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SALCEDO CASTAÑEDA FREDDY ROSAS

RECONOCER la deuda a favor del señor CARLOS SALVADOR QUISPE SOTOMAYOR

OTORGAR, por única vez a favor de la servidora GIOVANNA SUSANA CUBA GUILLEN DE ESPINOZA, servidora pública nombrada, el beneficio de la asignación por cumplir veinticinco (25) años de servicio al Estado

OTORGAR, LA LICENCIA SIN GOCE DE HABER POR 5 DIAS a favor del servidor municipal CARLOS ANSELMO MELÉNDEZ BERRIOS

RECONOCER la deuda a favor del señor JOSE CCOSI ARPASI

AUTORIZAR, el pago a favor del señor HUANCA LIMACHE VICTOR JULIO

RECONOCER la deuda a favor de la señora MARTA RAMOS TICONA 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor UNIMAQ S.A

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA, a favor de la UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO

RECONOCER la deuda

RECONOCER en calidad de DEUDA

RECONOCER en calidad de DEUDA

AUTORIZAR la apertura de fondos para caja chica de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad Distrital de Sama

Reconocer la deuda a favor del proveedor

RECONOCER, como deuda proveniente del Ejercicio Presupuestal 2023

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno para gastos del plan de trabajo "NAVIDAD DEL NIÑO SAMEÑO", por un monto de S/. 19,500.00 a favor de la CPC.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno para la compra de certificado de búsqueda catastral de los predios municipales de la Municipalidad Distrital de Sama.

OTORGAR por única vez a favor de la servidora municipal, Sra. Susana Berta Manchengo Peñaloza de Medina, identificada con DNI N° 00466914, el beneficio por cumplir 30 años de servicio en la Municipalidad Distrital de Sama.

OTORGAR por única vez a favor de la servidora municipal, Sra. Susana Bertha Manchego Peñaloza de Medina, identificada con DNI N° 00466914, el beneficio por cumplir 30 años de servicio en la Municipalidad Distrital de Sama.

RECONOCER y FELICITAR a los jurados calificadores del CONCURSO DE TALENTOS (CANTO Y DECLAMACION), realizado el día jueves 23 de noviembre del presente año.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor de la CPC. Claudia Escarleth Silva Chipoco, identificado con DNI N°42501416, en su condición de Gerente de Desarrollo Económico y Social.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor del MVZ. ABEL LENYN SANCHEZ COPA, identificado con DNI N°42010068, en su calidad de servidor municipal, por el monto total de S/.11,000.00.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor, RUTH LOURDES RIOS AVILA identificado con DNI N°41065734, por el monto total de S/ 3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles), correspondiente a las órdenes de servicio O/S N°545-2018.

AUTORIZAR la Apertura de Fondos para Caja Chica de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad Distrital de Sama, hasta por el monto de S/.2,000.00.

RECONOCER LA DEUDA a favor de los señores MANUEL PATRICIO PALZA FLORES identificado con DNI 00466845, MARIANO LAQUIS CALIZAYA identificado con DNI 00467280 y FRANCISCO DIONICIO PEÑALOZA MARCA.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor del ING. RAMON QUISPE CALLAHUANCA, identificado con DNI N°00413391, en su calidad de servidor municipal.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor de la ING. ELIZABETH CARMEN VELAZCO HURTADO, identificada con DNI N°00517485, en su calidad de servidor municipal.

APROBAR la Tercera Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2023 (PAC) VERSIÓN 04 de la Municipalidad Distrital de Sama.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor, VERONICA GUADALUPE BENEGAS CHOQUECAHUA identificado con DNI N°71651836, por el monto total de S/ 800.00 (Ochocientos con 00/100 soles).

OTORGAR por única vez a favor de la servidora municipal, SRA. DELIA LUZ RAMIREZ FLORES, identificado con DNI N°00466975, el beneficio por cumplir 30 años de servicio en la Municipalidad Distrital de Sama.

RECONOCER LA DEUDA a favor del ex servidor municipal, SR. CARLOS SALVADOR QUISPE SOTOMAYOR, identificado con DNI N°00466512, por el monto total de S/835.67 (Ochocientos treinta y cinco con 67/100 soles).

RECONOCER LA DEUDA, A FAVOR DEL PROVEEDOR YEMILE LOURDES COAYLA MALDONADO, por el monto de S/.3,780.00 (tres mil setecientos ochenta con 00/100 soles), correspondiente al Orden de Servicio N° 1594-2022.

RECONOCER LA DEUDA, A FAVOR DEL PROVEEDOR YEMILE LOURDES COAYLA MALDONADO, por el monto de S/ 6,750.00 (seis mil setecientos cincuenta con 00/100 soles), correspondiente al Orden de Servicio N° 1292-2022.

RECONOCER LA DEUDA, A FAVOR DEL PROVEEDOR YEMILE LOURDES COAYLA MALDONADO, por el monto de S/.4,500.00 (cuatro mil quinientos con 00/100 soles), correspondiente al Orden de Servicio N° 1092-2022.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor, R&L CONSTRUTAC S.R.L. con RUC 20532732116, por el monto total de S/ 17,512.00 (Diecisiete mil quinientos doce con 00/100 soles).

APROBAR la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2023 (PAC) VERSIÓN 02 de la Municipalidad Distrital de Sama.

RECONOCER LA DEUDA a favor del ex servidor, EDGAR MILTON TORRES COPA identificado con DNI N°45101719, por concepto de subsidio por incapacidad temporal para el trabajo, el mismo que de acuerdo a Hoja de liquidación.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor del ING. ARTURO DANIEL OVIEDO PAREDES, identificado con DNI N°70439135, en su calidad de servidor municipal.

AUTORIZAR el otorgamiento de Viáticos a favor del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Sama: Sr. Richard Santos Calizaya, por el monto total de S/. 1,140.00 (Mil Ciento Cuarenta con 00/100 Soles).

OTORGAR a favor del servidor, CARLOS ANSELMO MELENDEZ BERRIOS identificado con DNI N°00497782, el subsidio por fallecimiento de su señora madre, la señora Maria Concepción Melendez Serrano de Copaja, por el monto total de S/ 1,500.00.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor, ISMAEL RICARDO CONTRERAS HUMIRE identificado con DNI N°00466486, por el monto total de S/7,500.00 (Siete mil Quinientos con 00/100 soles).

RECONOCER LA DEUDA no tributaria por concepto de reembolso de las prestaciones otorgadas a los trabajadores y/o derechohabientes de entidades empleadoras morosas, multas administrativas y bajas de oficio REFADENT, por el monto total de S/ 33.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor del, SR. ABEL LENYN SANCHEZ COPA, identificado con DNI N° 42010068, en su calidad de Servidor Municipal, por el monto total de S/ 45,254.00.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor del servidor municipal, ING. LUIS MOISES RAMOS SALGADO, identificado con DNI N°42166463.