Resoluciones de Gerencia de Administración

 RECONOCER en calidad de DEUDA

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER en calidad de DEUDA

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER en calidad de DEUDA

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO 

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

RECONOCER en calidad de DEUDA

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER en calidad de DEUDA

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

BENEFICIO DE LA ASIGNACIÓN POR CUMPLIR TREINTA (30) AÑOS DE SERVICIO AL ESTADO

AUTORIZAR el REEMBOLSO DE GASTOS

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER en calidad de DEUDA

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

AUTORIZAR el REEMBOLSO DE GASTOS

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda

RECONOCER la deuda

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR el REEMBOLSO DE GASTOS

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda planillas de remuneración correspondiente al año 2023

RECONOCER  deuda

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

AUTORIZAR la REEMBOLSO DE GASTOS

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

AUTORIZAR la REEMBOLSO DE GASTOS 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor 

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA, a favor de la UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

RECONOCER la deuda a favor del proveedor

DECLARAR PROCEDENTE, conceder al ING. CRISTIAN FRANS SERRANO servidor de la Municipalidad Distrital de Sama, LICENCIA POR PATERNIDAD

RECONOCER la deuda a favor del proveedor "MULTISERVICIOS A & V S.A.C."

RECONOCER la deuda a favor del proveedor "NEGOCIACIÓN COMERCIAL SAN JERONIMO E.I.R.L. - NECOSANJE E.I.R.L."

RECONOCER la deuda a favor del proveedor MAMANI CONDORI JELY EDITH

RECONOCER en calidad de DEUDA a favor del señor SACHA DAVID PICARDO MACHACA

RECONOCER la deuda a favor del proveedor MALDONADO VASQUEZ VERONICA DEL ROSARIO 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor MALDONADO VAQUEZ VERONICA DEL ROSARIO

OTORGAR, a partir del 01 de abril del 2024, la RESERVA DE LA PLAZA DE CARRERA

RECONOCER LA DEUDA no tributaria a favor de ESSALUD

AUTORIZAR la REEMBOLSO DE GASTOS a favor de ING. MARLON ALEXIS SALINAS QUISPE, en su condición de Responsable del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO, LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN PROVISIONAL DE DESECHOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE SAMA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"

 AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

RECONOCER la deuda a favor del proveedor SALCEDO CASTAÑEDA FREDDY ROSAS

RECONOCER la deuda a favor del señor CARLOS SALVADOR QUISPE SOTOMAYOR

OTORGAR, por única vez a favor de la servidora GIOVANNA SUSANA CUBA GUILLEN DE ESPINOZA, servidora pública nombrada, el beneficio de la asignación por cumplir veinticinco (25) años de servicio al Estado

OTORGAR, LA LICENCIA SIN GOCE DE HABER POR 5 DIAS a favor del servidor municipal CARLOS ANSELMO MELÉNDEZ BERRIOS

RECONOCER la deuda a favor del señor JOSE CCOSI ARPASI

AUTORIZAR, el pago a favor del señor HUANCA LIMACHE VICTOR JULIO

RECONOCER la deuda a favor de la señora MARTA RAMOS TICONA 

RECONOCER la deuda a favor del proveedor UNIMAQ S.A

AUTORIZAR la HABILITACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO

APROBAR LA HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA, a favor de la UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO

RECONOCER la deuda

RECONOCER en calidad de DEUDA

RECONOCER en calidad de DEUDA

AUTORIZAR la apertura de fondos para caja chica de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad Distrital de Sama

Reconocer la deuda a favor del proveedor

RECONOCER, como deuda proveniente del Ejercicio Presupuestal 2023

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno para gastos del plan de trabajo "NAVIDAD DEL NIÑO SAMEÑO", por un monto de S/. 19,500.00 a favor de la CPC.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno para la compra de certificado de búsqueda catastral de los predios municipales de la Municipalidad Distrital de Sama.

OTORGAR por única vez a favor de la servidora municipal, Sra. Susana Berta Manchengo Peñaloza de Medina, identificada con DNI N° 00466914, el beneficio por cumplir 30 años de servicio en la Municipalidad Distrital de Sama.

OTORGAR por única vez a favor de la servidora municipal, Sra. Susana Bertha Manchego Peñaloza de Medina, identificada con DNI N° 00466914, el beneficio por cumplir 30 años de servicio en la Municipalidad Distrital de Sama.

RECONOCER y FELICITAR a los jurados calificadores del CONCURSO DE TALENTOS (CANTO Y DECLAMACION), realizado el día jueves 23 de noviembre del presente año.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor de la CPC. Claudia Escarleth Silva Chipoco, identificado con DNI N°42501416, en su condición de Gerente de Desarrollo Económico y Social.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor del MVZ. ABEL LENYN SANCHEZ COPA, identificado con DNI N°42010068, en su calidad de servidor municipal, por el monto total de S/.11,000.00.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor, RUTH LOURDES RIOS AVILA identificado con DNI N°41065734, por el monto total de S/ 3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles), correspondiente a las órdenes de servicio O/S N°545-2018.

AUTORIZAR la Apertura de Fondos para Caja Chica de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad Distrital de Sama, hasta por el monto de S/.2,000.00.

RECONOCER LA DEUDA a favor de los señores MANUEL PATRICIO PALZA FLORES identificado con DNI 00466845, MARIANO LAQUIS CALIZAYA identificado con DNI 00467280 y FRANCISCO DIONICIO PEÑALOZA MARCA.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor del ING. RAMON QUISPE CALLAHUANCA, identificado con DNI N°00413391, en su calidad de servidor municipal.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor de la ING. ELIZABETH CARMEN VELAZCO HURTADO, identificada con DNI N°00517485, en su calidad de servidor municipal.

APROBAR la Tercera Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2023 (PAC) VERSIÓN 04 de la Municipalidad Distrital de Sama.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor, VERONICA GUADALUPE BENEGAS CHOQUECAHUA identificado con DNI N°71651836, por el monto total de S/ 800.00 (Ochocientos con 00/100 soles).

OTORGAR por única vez a favor de la servidora municipal, SRA. DELIA LUZ RAMIREZ FLORES, identificado con DNI N°00466975, el beneficio por cumplir 30 años de servicio en la Municipalidad Distrital de Sama.

RECONOCER LA DEUDA a favor del ex servidor municipal, SR. CARLOS SALVADOR QUISPE SOTOMAYOR, identificado con DNI N°00466512, por el monto total de S/835.67 (Ochocientos treinta y cinco con 67/100 soles).

RECONOCER LA DEUDA, A FAVOR DEL PROVEEDOR YEMILE LOURDES COAYLA MALDONADO, por el monto de S/.3,780.00 (tres mil setecientos ochenta con 00/100 soles), correspondiente al Orden de Servicio N° 1594-2022.

RECONOCER LA DEUDA, A FAVOR DEL PROVEEDOR YEMILE LOURDES COAYLA MALDONADO, por el monto de S/ 6,750.00 (seis mil setecientos cincuenta con 00/100 soles), correspondiente al Orden de Servicio N° 1292-2022.

RECONOCER LA DEUDA, A FAVOR DEL PROVEEDOR YEMILE LOURDES COAYLA MALDONADO, por el monto de S/.4,500.00 (cuatro mil quinientos con 00/100 soles), correspondiente al Orden de Servicio N° 1092-2022.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor, R&L CONSTRUTAC S.R.L. con RUC 20532732116, por el monto total de S/ 17,512.00 (Diecisiete mil quinientos doce con 00/100 soles).

APROBAR la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2023 (PAC) VERSIÓN 02 de la Municipalidad Distrital de Sama.

RECONOCER LA DEUDA a favor del ex servidor, EDGAR MILTON TORRES COPA identificado con DNI N°45101719, por concepto de subsidio por incapacidad temporal para el trabajo, el mismo que de acuerdo a Hoja de liquidación.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor del ING. ARTURO DANIEL OVIEDO PAREDES, identificado con DNI N°70439135, en su calidad de servidor municipal.

AUTORIZAR el otorgamiento de Viáticos a favor del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Sama: Sr. Richard Santos Calizaya, por el monto total de S/. 1,140.00 (Mil Ciento Cuarenta con 00/100 Soles).

OTORGAR a favor del servidor, CARLOS ANSELMO MELENDEZ BERRIOS identificado con DNI N°00497782, el subsidio por fallecimiento de su señora madre, la señora Maria Concepción Melendez Serrano de Copaja, por el monto total de S/ 1,500.00.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor, ISMAEL RICARDO CONTRERAS HUMIRE identificado con DNI N°00466486, por el monto total de S/7,500.00 (Siete mil Quinientos con 00/100 soles).

RECONOCER LA DEUDA no tributaria por concepto de reembolso de las prestaciones otorgadas a los trabajadores y/o derechohabientes de entidades empleadoras morosas, multas administrativas y bajas de oficio REFADENT, por el monto total de S/ 33.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor del, SR. ABEL LENYN SANCHEZ COPA, identificado con DNI N° 42010068, en su calidad de Servidor Municipal, por el monto total de S/ 45,254.00.

AUTORIZAR la Habilitación de Fondos bajo la modalidad de Encargo Interno a favor del servidor municipal, ING. LUIS MOISES RAMOS SALGADO, identificado con DNI N°42166463.